西暦２０１９年度 収 支 予 算 書
西暦2019年4月1日～西暦2020年3月31日 （単位：円）
| 科 目 | 西暦2019年度 | 西暦2018年度 | 差 異 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 事業活動収入の部 | ||||
| 基本財産利息収入 | 500 | 1,000 | -500 | |
| 入会金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 正会員会費収入 | 65,000 | 65,000 | 0 | |
| 賛助会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収入 | (25,601,000) | (27,991,000) | (-2,390,000) | |
| 委託費配分収入 | 20,645,000 | 22,277,000 | -1,632,000 | |
| 委託費配分材料費収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 委託費事務管理料収入 | 4,796,000 | 5,564,000 | -768,000 | |
| 受取利息収入 | 250 | 500 | -250 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 25,669,750 | 28,060,500 | -2,390,750 | |
| Ⅱ 事業活動支出の部 | ||||
| １．事業活動支出計 | (26,187,330) | (28,151,945) | (-1,964,615) | |
| 継続事業等 | 1,303,820 | 1,435,326 | -131,506 | |
| 就業機会提供に関する事業 | 24,883,510 | 26,716,619 | -1,833,109 | |
| 技術指導に関する事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 調査報告事業 | 0 | 0 | 0 | |
| ２．管理費支出計 | (1,350,510) | (1,721,895) | ( -371,385) | |
| 人件費 | (820,250) | (801,388) | ( 18,862) | |
| 役員報酬 | 209,000 | 244,000 | -34,850 | |
| 給与手当 | 252,000 | 227,369 | 24,631 | |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務委託費 | 280,000 | 254,119 | 25,881 | |
| 福利厚生費 | 79,100 | 75,900 | 3,200 | |
| 事務費 | (530,260) | (920,507) | (105,256) | |
| 会議費 | 11,070 | 24,000 | -12,930 | |
| 旅費交通費 | 12,000 | 30,858 | -18,858 | |
| 通信運搬費 | 53,330 | 55,386 | -2,056 | |
| 什器備品費 | 0 | 32,000 | -32,000 | |
| 消耗品費 | 19,570 | 63,159 | -43,589 | |
| 光熱水道費 | 39,270 | 40,000 | -730 | |
| 印刷製本代 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | 43,640 | 67,500 | -23,860 | |
| 負担金支出 | 74,800 | 92,904 | -18,104 | |
| 事務所賃借料 | 145,310 | 133,200 | 12,110 | |
| 雑費 | 32,970 | 37,500 | -4,530 | |
| 租税公課 | 92,970 | 344,000 | -251,030 | |
| 事業活動支出計 | 27,537,840 | 29,873,840 | -2,336,000 | |
| 事業活動収支差額 | -1,868,090 | -1,813,340 | -54,750 | |
| Ⅲ 投資活動収支の部 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅳ 予備支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | -1,868,090 | -1,813,340 | -54,750 | |
| 前期繰越（予想） | 5,777,111 | 7,690,451 | -1,913,340 | |
| 翌期繰越 | 3,809,021 | 5,777,111 | -1,968,090 |